双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算

发布时间： 2020-01-10　　责任编辑：双鸭山市宝山区

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一） 区级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

（二） 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

（三） 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（四） 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（五） 在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

2020年双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会无内设机构。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会总编制人数13人，在职实有人数12人，其中：行政编制11人,非参公事业人员1人；退休人员10人。与2019年对比，退休人员增加2人。

第二部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年收支总预算172万元，比上年预算数增加7万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年收入预算172万元，其中：一般公共预算收入172万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年支出预算172万元，其中：基本支出172万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支总预算172万元。收入包括：一般公共预算收入172万元。支出包括：一般公共服务支出131万元、社会保障和就业支出27万元、住房保障支出14万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算支出172万元，比上年预算数增加7万元，其中：

1、2010101行政运行2020年预算数为131万元，比上年预算数增加3万元，增加2.3%。

2、20805行政事业单位离退休2020年预算数为27万元，比上年预算数增加2万元，增加8%。

3、2210201住房公积金2020年预算数为14万元，比上年预算数增加2万元，增加16.6%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出172万元，其中：

1、工资福利支出127万元，主要包括：基本工资89万元、津贴补贴4万元、年终一次性奖金9万元、机关事业单位基本养老保险缴费11万元、住房公积金14万元。

2、按定额管理的商品服务支出29万元，主要包括：办公费4万元、印刷费8万元、差旅费1万元、会议费9万元、培训费7万元。

3、对个人和家庭补助支出16万元，主要包括：退休费支出16万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算支出172万元，其中：

1、机关工资福利支出127万元，主要包括：工资津补贴102万元、社会保障缴费11万元、住房公积金14万元；

2、机关商品服务支出29万元，主要包括：办公经费13万元、会议费9万元、培训费7万元；

3、对个人和家庭补助支出16万元，主要包括：离退休费支出16万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年无政府性基金拨款预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年无政府性基金支出预算。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年“三公”经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排29万元，其中：办公费4万元、印刷费8万元、差旅费1万元、会议费9万元、培训费7万元。比上年预算减少1万元，减少3%。主要原因是：经费支出减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年采购预算3万元，其中货物支出3万元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年1月，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会无固定资产。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年没有项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

人大2020年预算表