关于2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间： 2020-11-27　　责任编辑：双鸭山市宝山区

  

 

宝山区财政局 周天海

2020年7月15日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政决算情况

（一）财政收入决算

2019年全区财政总收入完成17478万元（含乡镇），同比下降26%。其中：公共财政预算收入完成5164万元，同比下降39%；上级补助收入12314万元，同比下降20%。区本级公共财政预算收入完成3859万元，同比下降49%。

从公共财政预算收入构成看，增值税完成2766万元,同比下降39%；企业所得税完成174万元，同比下降17%；个人所得税完成115万元，同比下降54%；城市维护建设税完成595万元，同比下降37%；房产税完成146万元，同比下降12%；城镇土地使用税完成161万元，同比下降15%；土地增值税完成34万元，同比下降69%；非税收入完成1173万元，同比下降41%。税收占公共财政预算收入的77%。从煤炭企业税收情况看，2019年煤炭企业计税产量56万吨，缴纳税款3541万元。亚泰煤业实现税收2887万元。从税务部门征收情况看，2019年全区税收完成3991万元，同比下降38%。

（二）财政支出决算

2019年区本级财政支出16509万元，同比下降23%，财政支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出3837万元。

2、公共安全支出554万元。

3、教育支出616万元。

4、文化体育与传媒支出280万元。

5、社会保障和就业支出1281万元。

6、医疗卫生支出2525万元。

7、节能环保支出471万元。

8、城乡社区支出3876万元。

9、农林水利支出248万元。

10、资源勘探电力信息事务支出816万元。

11、住房保障支出1269万元。

12、自然资源海洋气象等支出600万元。

13、灾害预防及应急管理支出136万元。

（三）财政收支平衡情况

2019年区本级公共财政预算收入完成3859万元，同比下降49%，专项收入及各项结算补助收入11647万元，同比下降21%；财政总收入为15506万元，同比下降31%；调入补充预算稳定调节基金1003万元，财政总支出16509万元，预算收支平衡。

二、2020年上半年财政预算执行情况

上半年全区公共财政预算收入完成2267万元，完成年预算的42%，同比下降23%。其中入库税收完成1942万元，同比下降22%；非税收入325万元，同比下降32%；全口径工商税收完成5972万元，同比下降23%。

区本级公共财政预算收入完成1949万元，同比下降15%，为预算的49%；公共财政预算支出8606万元，同比增长17%，为预算的79%。支出的具体项目如下：

1.一般公共服务支出2017万元，为预算的54%。

2.公共安全支出335万元，为预算的486%。（新增政法转移支付专项资金300万元）

3.教育支出124万元，为预算的31%。

4.文化体育与传媒支出107万元，为预算的72%。（新增图书馆、美术馆免费开放专项资金65万元）

5.社会保障和就业支出666万元，为预算的54%。

6.医疗卫生支出2160万元，为预算的124%。（新增疫情防控资金645万元、职工医疗保险单位承担部分由原4%提升为6.5%，新增340万元）

7.节能环保支出19万元，为预算的53%。

8.城乡社区支出1590万元，为预算的95%。（新增农村环境整治专项支出233万元、公共设施绿化环卫等新增支出225万元）

9.农林水利支出139万元，为预算的87%。（农村生活垃圾治理及农机补贴专项资金共计60万元）

10. 资源勘探电力信息事务支出368万元，为预算的46%。

11. 住房保障支出459万元，为预算的71%。（新增城镇保障性安居工程租赁补贴专项支出230万元）

12.山水林田湖草专项支出600万元。

13.自然灾害救灾专项资金22万元。

三、2020年上半年主要工作

（一）努力克服疫情影响，为全区各项工作开展提供财力保障。积极应对财税政策调整、疫情期间全面停产停工带来的巨大影响，突出抓好财政、税务部门的收入征管，全力保证税收征缴。争取国家、省市级各类疫情防控资金645万元，确保了辖区疫情防控工作顺利开展，疫情防控效果显著。通过优化支出结构、科学安排财政资金，公用经费支出削减达50%，保证了有限的财力全部用在民生、项目和政府运行上。同时，积极争取各类上级补助资金1875万元，全面实现了保稳定、保民生、保运转的既定目标。

（二）着力保障和改善民生，推动发展成果惠及辖区百姓。

在资金极其紧张的情况下，仍然确保民生工作有序开展。上半年投入失独特殊家庭补助、环境卫生整治、公共设施维修维护、农村垃圾治理、离岗老委主任工资和社区主任提标补贴、农机补贴、农业保险、动检防疫、保障性住房、绿化亮化、小学校舍改造、疫情防控等各类民生保障资金1489万元，确保了辖区民生事业稳步向前推进。

（三）积极向上争取项目资金，切实改善宝山辖区人居环境。

目前，宝山区山水林田湖草项目中的矿山地质环境治理和废弃白灰厂治理2个工程正在有序推进中，项目资金共计3969万元，去年完成投资1320万元，今年上半年又争取到位资金600万元，项目总计投资1920万元。争取农业支持畜牧发展项目资金120万元已全部到位。同时，区政府正在积极争取疫情特别国债项目资金825万元，用于辖区5.5公里老旧管网建设。

（四）规范财政资金使用，切实提高财政资金使用质量和效率。

认真贯彻执行财政部门预决算公开实施意见，政府及部门预算信息及时公开；全面推行国库集中支付与会计集中核算相结合的预算执行体制；开展财政专项资金、非税收入征管等工作的监督检查，确保了财政资金安全、高效、有序运行。加强国有资产处置监管，盘活闲置资产，聘请具有资质的评估公司对区政府两台商务车进行了评估、拍卖，拍卖所得45万元全部上缴国库。强化政府采购管理，严格政府采购计划审批和程序监督，确保政府采购优质高效。

四、下半年工作计划

(一)全面提升管理水平，促进财力可持续发展。一是密切跟踪全区财税收入动态趋势，多渠道开源增收，做好非税收入组织，进一步盘活政府资产资源。二是认真履行财政职能，全面落实减税降费政策，全力支持重大项目建设，积极培育新的经济增长点。三是积极落实财政政策，注重提质增效，侧重支出结构调整，全力做好重点领域保障，推动全区各项事业稳步发展。

（二）加强民生投入和政策落实，确保辖区群众和企业获得实惠。一是坚持政府带头过紧日子。继续压缩一般性支出和“三公”经费，降低行政运行成本。统筹用好上级转移支付，确保工资正常发放、机关正常运转。二是优先保障和改善民生。以“幼有善育、学有优教、病有良医、老有颐养、住有宜居”为目标，加大落实向教育、医疗、住房、社保等民生领域倾斜力度，按照保基本、促公平、可持续的原则，着力构建更加优质的人居生活环境。支持营造稳定公平透明、法治化的营商环境，落实落细惠企政策，让辖区企业真正得到实惠。

（三）加大项目资金筹措力度，支持重点项目建设。一是继续抓好矿山地质环境治理和废弃白灰厂治理2个项目的工作推进，积极争取剩余资金到位，确保项目按照工期如期完成。二是积极与省、市相关部门做好对接，确保辖区5.5公里老旧管网建设项目顺利落地开工。三是全力争取疫情特别国债和省转移支付资金，确保全区重点项目、重点工作有序开展。

(四)坚持不懈预防财政风险，确保财政资金使用安全。一是防控政府性债务风险。树立风险防范意识和忧患意识，把防风险放在更加突出位置，巩固辖区“0债务”成果，强化政府隐性债务监管，坚决杜绝新增债务发生。二是防范财政运行风险。加强预算约束，优化财政支出结构，落实保工资、保运转、保基本民生要求，坚决兜住底线。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务依然艰巨，但区政府有信心，在区委的坚强领导下，在区人大的监督下，迎难而上，积极作为，为推动全区经济社会发展做出积极的贡献。